已认证发票要做废该怎么处理，增值税发票已认证但对方做废了要怎么处理

来源：整理时间：2022-11-01 03:55:57 编辑：税务知识手机版

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1，增值税发票已认证但对方做废了要怎么处理
2，请问已认证过的发票如何作废
3，已经认证的发票对方作废了怎么办
4，已认证的发票可以退回作废吗如何处理
5，增值税专用发票已认证但开票单位误将发票作废需如何处理
6，发票作废怎么操作
7，已认证进项发票对方作废怎么办
8，发票作废了要怎么处理

1，增值税发票已认证但对方做废了要怎么处理

增值税发票已认证，开票方做废了，当月已经进项的发票退回作废，销售方再开一张正确的发票就可以了，已经认证的进项税额当月做进项税额转出。如果作废发票已经跨月，而且已经认证进项，购货方要在开票系统内开一张红字发票信息表给开票方，开票方收到红字发票信息表按照信息表上的编码开出红字发票，购货方开出红字发票信息表当月做进项税额转出，收到的红字发票附在进项税额转出的凭证后面。

严格来说，应在当月开蓝票，把蓝票的抵扣联和发票联给购货方，存根联（记账联）交会计做账。

增值税发票已认证但对方做废了要怎么处理

2，请问已认证过的发票如何作废

已认证的发票，不符合作废的条件，也不能作废，可以按国家税务总局公告2016年47号开具红票的规定处理。.用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符（国家税务总局另有规定的除外）。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的。更多关于已认证过的发票如何作废，进入：https://www.abcgonglue.com/ask/ff16561615820934.html?zd查看更多内容

请问已认证过的发票如何作废

3，已经认证的发票对方作废了怎么办

1、如题所述，购货方（受票方）取得增值税专票依法认证后，如开票方作废该已认证发票的，应及时与开票方密切沟通协商解决方案；2、一般的做法，受票方主管税务机关会要求对已认证并作抵扣处理的该作废发票所涉进项税额作进项税额转出处理，那么，作为受票方，在按照税务机关要求操作的同时，及时与开票方取得联系，及早处理；3、一般地，如所涉货款未予结算的，受票方可把握主动权与开票方协商处理；4、以上仅供参考，请予核实，依法操作。

收回已作废的发票，同时再开一张给对方，让对方将作废发票先复印后再退给你（因已认证，会被作发票协查，复印件备用），对方虽然认证但不能抵扣，以此作进项税转出，再用你新开出的认证抵扣

已经认证的发票，对方作废了，购买方只能作进项税转出了。

已经认证的发票对方作废了怎么办

4，已认证的发票可以退回作废吗如何处理

法律分析：原则上已经认证的发票不允许对方作废。但是实际上有时候在沟通不畅的时候，会出现一方认证一方作废重开的情形。处理办法是，认证方做进项税转出即可。但是发票不能退给对方，对方作废之后没有作废发票在手边，对于税务的发票专项检查需要出具说明。因此这需要购销双方功能协调。法律依据：《增值税专用发票使用规定》第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件： (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。

5，增值税专用发票已认证但开票单位误将发票作废需如何处理

无论是谁的错，最后的结果是认证的次月国税局稽查部门会来你企业处理此事。如果未入帐退回去重开，如果已入帐并抵扣，抓紧把以此张发票为原始凭证所做的记账凭证红字冲减，并补征税款（这是必须的），购货方会重新开具一张增值税发票，根据新开具的发票入帐并抵扣。

这个应该是开票单位去处理的事情，因为是他们犯了错误。再说，发票已经交给购货方，没有收回去不能作废的。

开票单位的事情，与你单位无关。你单位已经认证了增值税发票，那对方下月初抄税的时候应该是不能通过的，因为金税工程系统会对认证的发票与抄税的开票资料对比的。

到税务局做发票退货证明,该张票不做抵扣。（千万不要抵扣税务局查到要罚款的）把该张票复印做留底备查，到销货方重新开具发票。

增值税的定义就是就毛利润增值部分收税，所以开发票就说明你的收入是多少钱了，同样的，人家向你购买，也想多加点成本，自己的利润就显得少了，少交税，所以大家都是一种想法

该票还须退回给开票单位，开票单位做作废处理，购货方认证了也不能抵扣，要想抵扣只有叫对方重开了，只要注意这一点就够了。

6，发票作废怎么操作

付费内容限时免费查看回答专票作废怎么处理操作步骤1.打开税盘,点击发票查询2.在已开发票查询中,选择增值税专用发票,日期为当月,点击需要作废的专用发票,右击打开。3.打开发票,发票正下方有发票作废的选项,点击作废,等待提示作废成功。亲，还有什么想咨询小妹的吗？没什么事，小妹就先撤了。希望给个赞谢谢最后在这里我想提醒亲,快过年了请保护好自己的血汗钱不要因为贪小便宜吃大亏所谓的什么抖音点赞返利都是骗人的前面他会给您一点甜头到后面它会让您做一个什么所谓的抖音福利垫付到后面钱投进去就出不来了所以亲,以后遇到这种请不要相信！！！及时报警谨防电信诈骗杀猪盘！

7，已认证进项发票对方作废怎么办

销货方对于作废的情况及后续抄报税及申报的处理不同，购货方也有所不同：1、如销货方开出发票后，手工在增值税专用发票记账联票面上写了“作废”字样，而防伪税控开票系统中没有作废的操作，且销货方按正常票进行抄税和申报的，购货方取得的发票抵扣联可正常认证抵扣； 2、如销货方开出发票后，在防伪税控开票系统中作“作废”操作，但已通过人工补录后抄报税和通过国税机关门前受理申报并经异常处理的，购货方取得的发票抵扣联可正常认证抵扣； 3、如销货方开出发票后，在防伪税控开票系统中作“作废”操作，且在抄报税和申报时按“作废”票处理的，购货方取得的发票抵扣联已认证的，不得抵扣进项税，也不得退回开票方；4、如购货方已抵扣进项的，须转出相应进项。由于具体操作涉及销货和购货双方，具体办理时购货方未必能准确了解开票方及开票方主管国税机关的相关操作，故建议出现此类问题时，应将具体情况向主管国税机关反映，由主管国税机关协助核实开票方相关情况后再予处理。

对方作废了，你已抵扣的话，肯定已经跨月了1. 如果双方是合法交易，那么由你申请红字发票，交给对方重开发票，如果已失联，那只能是自己在申报系统中作进项税转出。2. 如果发现作废了是你自己发现的话，并且还在税期以内，并且你司的进项能够承担得起这个转出的税费的话，那么直接在这个月的申报中转出。如果进项不足以承担的话，你可以博一博，在这个月拿多点进项回来，在下个月再转出，此点是在税局未发现之前。3. 如果是税局通知你的话，那么只能碰运气了，在税期内，税局肯定要求你马上转出的，无论你进项够不够。如果税期外，税局又要求你马上转出补税的话，那只能按税局的方法去处理了。朋友，好有深度啊这个问题。

已认证进项发票对方作废由购方申请负数发票通知单，交供货方开具负数发票。

可以填在非应税项目里面，其余几项都没法填写。

8，发票作废了要怎么处理

已经开出来的发票，有时会因为某个小细节没注意，有时甚至是客户提供的信息不够准确，需要作废后重新开具。当月开出的发票可用“作废”来处理；若是跨月的发票，得用“红字发票”来冲抵了（链接）。本篇就来介绍如何作废发票。工具／原料：电脑、网络、开票系统，金税盘1、确保电脑网络通畅，将金税盘连接电脑，以开票员账号登录开票系统，详细过程可下面的链接。2、点击“发票管理”，再点击“作废发票”按钮。3、此时系统会跳出所有开票信息的清单界面，找出需要作废的那条发票信息，选中后点击鼠标打开。4、此时系统跳出当时开具的发票信息，点击上面的“作废”按钮。5、按系统提示，对该发票进行作废操作。最后一步为检查确认，再回到所有发票的清单中，查看作废标志。