（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。单一来源采购一般是由于某种原因造成供应商被确定，无任何选择过程。而造成单一来源采购的原因则有各种可能性,这与公司的采购政策,采购部与使用部门的力量对比,具体项目的特点等都有关系，常见的单一采购原因为:1.垄断性产品或者服务2.时间紧(没有进行备选供应商的寻找和选择的时间)3.要求一脉相承(例如,集团在其它某个或几个国家使用的系统是由某个供应商提供和维护的,为了能够统一管理和兼容或者统一数据采集等原因,只能使用统一个供应商)。
公司采购流程的管理制度有哪些？
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.三、职责1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3. 负责公司生产所需材料的采购工作。4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10. 完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。2.分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等 。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中， 采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。（一）请购及其规定1．请购单要填写完整，具体应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）仓库保管员；（14）公司总经理。
2.计划单及其提报规定（1）计划单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部；（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）日常零星采购按照公司印制的（月份材料使用计划）的格式填写提报；（4）请购部门在提报计划单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在计划单上写上说明。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（8）计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。3.公司物资计划单的提报部门（1）公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划（每月26日），期间如材料需求有变化，需加报材料使用追加计划。（2）公司生活及办公的物资、固定资产、设备维修等零星材料，需使用部报月材料使用计划；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
